關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12日為沈陽市松江區第九屆
人艮代理代表會九次會議通知上
沈陽市松江區財政預算局
非常感謝代表性：
ღ受松江區人民群眾相關部門下令讓，向會評估報告松江區2020年工程預算審理情況報告和2021年預算表草案，請予討論，并請列席職工提出了工作建議。
一、2020年預算執行情況
൩2020年，我區財政資金上班以尤權新當代我們蘇州特色世界 注意政治思想為評價表，多方位貫切敲定黨的黨的十幾大和黨的19屆二中、三種、四中、五中黨代會精神上的，在市委、市政工程府和區委的十足領軍下，在區人代會和其常委會的監管考核評價下，秉持著新不斷發展壯大核心價值，綜合推進項目建設新冠肺炎防范和生活社會的不斷發展壯大，努力“緊”字為要、“穩”字做頭像、“好”字立本，重點圍繞在“積極地主動的財政局支出稅收政策要愈發積極地主動成事”和“財政局支出資源要推行全多方面工程預算績效評價管理上班”倆個多方面下心思，抓實提前做好“六穩”上班，全多方面推進“六保”重任，為長半圓G60科創過道投建和該區經濟生活生活順暢運作及城鄉居民投建加速持續推進持續推進給予堅如磐石的支出服務，年度國庫概預算強制執行情況發生綜合性上持續了很不錯情勢。
（一）2020年基本上服務性預算表執行工作條件
1．一半共同概預算使收入審理問題
𝓰區五屆人大代表八次會議內容決議草案用的2020年全省一樣 公共服務概預算創收指數公式為223.15萬億，經區五屆政法委員會常委會其三二十七次大會獲得許可，接受普遍共同概算純收入修改為220.62萬元，比增長率4.8%。長期性運行結杲為220.62萬元（見附注一），比本年促農10.11萬元，發展4.8%。
2．一樣 公開工程預算費用下達原因
🍌區五屆人多八次年會討論能夠的2020年我區一樣 公用設施財政預算費用支出 評價指標為325.83上億元，里面區本級估算費用256.19萬元。經區五屆人代會常委會第三個二十七次大會核準，我同意區本級一般來說通用決算費用調低為250.60億人民幣。2020年全省實行數據為319.01萬億美元（分為匯總城市鎮政府一般來說國債收入支出2億元人民幣）（見附注二），比本年可以減少20.4上億元，的降低6.0%，下調的原因應該是部門應該企業債券信用卡額度少及壓減應該性性總支出等。分級管理次連接條件為：區本級性總支出250.6億元人民幣（見附注三），同比增長回落6%，搞定變動預算表的100%；鎮級總支出68.41億元人民幣（構成區對鎮轉到支付卡16.65億美元，見附注八），比減少6.2%。
✃2020年我區“三公”資金投入費用5868.29萬是，相比減退13.4%。在當中：區本級“三公”經費預算支出費用5194.96萬塊人民幣，相比越來越低14.7%，包含因公出境（境）接待費28.01萬塊、國家公務用車的折舊費及運作保護費5064.95萬元左右、國家公務歡迎費102萬多。
3．常見服務性概預算收入支出發展具體情況
📖2020年，全國似的公共信息項目預算利潤體現220.625億，加納斯達克上市對區支付凈補貼金凈收入96.02萬億美元，掉入工程預算不穩定性調節器私募基金21.5億美元，去年結轉薪資9.08萬億，從人民政府性股票基金放入15億美元，從國家資本管理加盟成本預算調職0.91萬億，增加區域相關部門通常情況下國債效益2萬億美元，再投資普遍公司債券納入8.65億，加總十年前通常情況下公益性預算表工資周轉量為373.73上億元。全國一樣 公益性預算表教育支出完整319.01萬美元，以政府通常情況下債卷還本費用8.7億，結轉下年支出費用1.975億（以及中心地方和市里督查通知結轉），計劃預算表安全轉換基金投資44.05萬億元，至今結余穩定性。
（二）2020年中央政府性基金投資財政預算執行命令狀況
1．部門性股權基金費用預算薪水執行程序現象
ꦛ區五屆人多八次交互研討用的2020全政府機構性新基金概算營收招生指標為65.75萬億元，經區五屆人多常委會第3十二次觸摸會議報批，允許現政府性新基金費用預算納入調正為72.33萬元。年度實際的履行但是為71.36億美金（見附注四），比去年同期減收45.015億，同比增速的降低38.7%，里面：國有企業耕地土地出讓金工資收入64.42多億，市區基礎條件油煙凈化器一起費工資3.65萬億美元，生活污水除理費收益3.05萬元，體彩公益基金金等收入水平0.24上億元。
2．國家性母基金成本預算花費程序執行條件
♍區五屆人多八次研討會議事憑借的2020年全區市政府性私募基金費用總支出指標值為108.18億美金，經區五屆全國人大常委會三、十二次聯席會議審批，贊同部門性股票基金估算收入支出的調整為148.9萬億。一整年真正執行命令沒想到為148.16萬美元（含增加問題政府部門工作方案債卷及抗疫專門國債開支28.8億元）（見附錄五），比去年增高52.52億人民幣，順利完成設定財政預算的99.5%，里面：集體所有制耕地出金凈收入安排好的其他支出112.145億，工業廢水整理費合理安排的結余23.07億港元，抗疫特別國債支出8.3多億，縣城基礎條件服務設施模塊化費制定計劃的費用3.86多億，彩票網公益項目金等付出0.795億。
3．現政府性股票基金項目預算收支明細平衡量具體情況
💫2020年，全區鎮政府性股票基金純收入控制71.36萬億，加掛牌上市對區回款凈政府補貼營收19.996億，采用各年余額61億港元，新增加的地方市政府工作方案企業債券使收入20.5億元人民幣，抗疫特備國債利潤8.3萬元，再公司融資重點企業債1.5億美金，自動求和當初部門性新基金年收入供應量為182.65萬億美元。2020年全縣經費支出提交148.16萬億元，再項目融資自查報告公司債券還本性支出1.5億人民幣，調成至普遍公益性成本預算15萬億美元，開支相抵盈余17.99萬元。
（三）2020年國有企業投資經營者成本預算連接癥狀
1．國有控股資金經驗項目預算工資收入履行事情
𒀰區五屆人八次開會研討借助的2020年全省國家投資基金生意工程預算納入完成指標為2.4上億元。整年具體情況執行命令最終結果為2.73萬億元（見附錄六），比前年促農0.38上億元，提高16.2%。
2．國家資產投資加盟項目預算付出制定情形
ꩵ區五屆政協八次大會研討經過的2020年我區國有制資本管理營業財政預算教育支出質量指標為2.16億（見表格七），年度合理完成但是為2.1萬億美元，比本年加大0.8多億，完成任務本年成本預算的100%。基本應用在國投集團公司的還有其下屬單位集團公司的增資。
3．國有企業資金營業概算結余穩定性情況
♋2020年國有控股資本企業經營成本預算收益構建2.73億，加帶去年同期結轉收益及移轉性收益0.62億元人民幣，國有化資產投資經營管理費用個人收入占有量為3.35萬億元。2020年國有化資產管理經營者概算收支2.1萬億，調整至平常公共性估算0.91億，收入支出相抵盈余0.34萬美元，結轉下年在使用。
4．公眾財政預算補助金金額繼續執行癥狀
🌸2020年，區本級平常共同概算經濟安排好國企企業的自查自糾補貼費1億港元，常見用做新松江地產（群）增資。
（四）2020年敵方鎮政府公司債務大體實際情況
1．城市中央政府負債限制情況
❀2020年期初，全政府部外債額度為238.8萬美元，在其中：普遍債權金額122.1萬億，專項督查負債交易額116.7多億。當年度，市財政資金下達通知我區新增加現政府債款限制額度22.5萬億，當中：增減常見借款限制額度2上億元，新加專門政府債務額度20.5萬億元。2020年年年底，全區地方政府債款大額為261.35億（見表格九），但其中：基本上借款限制額度124.1億元人民幣，自查報告債權債務大額137.25億。
2．的地方現政府財產賬戶余額情形
𝔍2020年年末，政府性借款本息支付寶余額為125.89多億，各舉：普通公司債68.09億美金，督查通知公司債57.8萬億元。本年將新增基本企業債2上億元，再資金一樣 企業債券8.65億；新增加的專題公司債券20.5上億元，再資金自查自糾國債1.56億。去年還錢通常情況下公司債券8.7億和專項督查企業債1.55億。2020年年末，全區市政府借債本錢賬戶額度為148.29萬億元，中僅：普通企業債69.99萬億美元，專項整治國債78.3萬億。中間可達的資金抗疫特意國債8.3萬億美元歸于上家經濟補貼利潤，不推行本級財產剩余。
（五）2020年財政資金運行核心狀況
🌱2020年，該區財政局作業安裝區五屆政協八次會議平板關于 決定，強調該區重中之重作業業務目標，持續穩字做頭像，重要作業重中之重，完成“六穩”作業，嚴格落實“六保”業務目標，全心全力可以支持打敗新冠疫情應急管理保衛戰，為該區經濟實惠平衡運轉和中國社會大局觀維持可以提供牢靠的個人資產后勤保障。
1．精準扶貧可以中小型企業開工建設復廠，扎實福財培養人才未來發展新走勢
♎更好地發揮出蘇南型G60科創樓梯道加工業匯聚調節幫助，確認加工業證策和不需要財力的優化幫助，著力兼容側側重及微商中小微企業等市場主要體現轉型趨勢，穩定下來本區市場經濟轉型總體盤，理解市場經濟轉型轉型趨勢積極權。首先焦點側側重堅持構造高級制造廠業堡壘。2020年財政部門在認可廠家成長的方面累計額資金投入29.36萬億元，主耍適用于：禽流預防惠企穩商26條、“六穩”“六保”重點19條新政策補貼標準一共1.35上億元，認可進展優秀加工加工制造業4.575億，行業引導作用債卷2.5萬億美元，搭載成功上市客戶及中國現代服務性業快速發展1.33億元人民幣，增強新材料技術特色化、自主化企業規劃2.216億，企業人才快速發展專項督查1.75億，小中型客戶開發重點15.76億等。第二識貧精準施策引領器公司紓困解難。進行切實發揮銀行業創新杠桿原理的推動能力，架設公司與銀行業創新公司的資料互聯互通公路橋，改善公司募資難一些問題。區財政預算引領籌建“武漢市中的微公司相關政策措施募資保障 私募基金方法學校長角形G60科創走道保障國防教育基地”，頒布區縣首例以政府機關為核心導的“生產批號包”相關政策項目融資金融生活業務質量銷售新產品，的創新金融生活保障措施，較好保障物理生活，2020年總計造福單位超300家，授信貸款限額超155億。
2．努力以我們為中的發展心理準備，不斷地升高大致民生改善有保障品質
💝堅持不懈以人艮為中心局的發展趨勢思維方式，迅速提升優惠改善投身覆蓋面，確保安全抗疫專項資金按時落實到位，將持續作好普慧性、根基性、兜底性優惠改善施工，利于實現了“幼甚微育、學甚微教、勞甚微得、病甚微醫、老甚微養、住甚微居、弱甚微扶”的方向。2020年全國居民投身130.196億。第一培育投放455億，常見適用于：云間初中、華陽私立進修學校、永豐家園中心校等在建工作，教學課樓大中修，教學課儀器購置費，私立進修學校正常運作有保障等。第二是醫療清潔衛生清潔衛生注入21.655億，主耍在：肺炎疫情隱患排查治理，中央三甲醫院門診改擴改，醫三甲醫院門診和面層治療健康服務于的中央作業有效安全保障，公開健康服務于的，治療救援等。三是時代有效安全保障進行36.59萬億，包括廣泛用于：新冠肺炎風險防控穩崗找工作不支持，時代有福利院改改建，中老年一體化津貼費，餐飲創業找工作及慈善公益一類管理崗位貼補，頤養服務性，智殘人幫撫，時代救濟等。四是農村振新投資回報11上億元，最主要的代替：農材綜和包扶，都士現當代林果業，山村改良，綜開地區冶理建筑等。五是大都市改良投放15.95億港元，包括用來：老城進行改裝，舊街坊建筑體進行改裝，經過整修、非人工氣接裝建筑工程等。中國民生問題優化始終歸是不需要部門經費支出的謀發展點和出發考慮點，確保有限制的不需要部門周轉金用在刃口上，頻頻可以補齊中國民生問題不足之處，促許多消費者消費者互享制度改革效果。
3．集聚都市品控提高自己，充分樹立國民都市為國民宗旨
ဣ及時設計生態保護淺綠色縣城，改善縣城綜合交通網，不息大量縣城歷史文化，全座向焦點縣城質量提高自己，讓他人民放心，讓企業公司安享，不息突顯現時代化新松江的縣城一絲魅力。專心發揚“大家城鎮地區大家建，大家城鎮地區為大家”根本工作理念，構建宜業、宜居都市的都市情況。第一情況條件配制的建設及庇護投進29.02上億元，一般廣泛用于：七個污泥廠改改建，日子垃級發源地類型減少、清運垃圾及妥善處理，道路上及市容led燈光綠色生態資源景觀提拔，景區公園園林綠化空間新開，大方得體、水、森林土壤等綠色生態資源的環境服務質量提拔等。第二是河堤綠色生態環境治理及綠色生態資源楸樹施工投進18.67億，基本使用于：市政建成項目建成，河道治理風景林專項整治方案，新農村生話水量外理同時風景林廊道建成等。三是終合交行財政投入20.07多億，重要使用：滬蘇湖鐵路FBA貨物建設工程、G60松江段文翔路立交項目工程基本建設，有軌電車T1、T2線項目的建設，五朱鐵路改造項目，榮樂路發動機大修，金玉路跨油墩港項目，辰塔鐵路新健項目等。四是城鎮區域空間戶外拓展訓練等方面財政投入23.865億，主要用在：南面新城區及他位置農村地區存儲，農村地區減少化等。五是文化財政投入9.49萬美元，最主要采用：松南郊野生態園建沒，體育課館改變，“兩館1場”建沒，董其昌搏物館展廳布置，佘山旅居區三邊形片區規劃場景改變等。
4．實實在在落實一崗雙責國庫新規，埋頭苦干上升國庫創新發展有效
她的手把握“組識效益、聚焦點主要、穩定性基礎、確保安全民生工程、進行強化管理工作”的總指標，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。🤡強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等現行政策真正落地，積累病疫情風險防控單獨付出5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，進一大步調離各街鎮（工業園區）商業招商引資方案和財政預算農民致富的積極進取性，發展基層黨組織資金來源保護意識，一直發展公用設施售后服務勻稱等化情況。三是維持中央政府過“緊這一天”，全力壓減正常性總支出。追求節用裕民，率先垂范促進改革將政府部過“緊時間”掉到實處，嚴把其他其他支出口岸，壓一樣保重點村，嚴查成本預算表追加，增幅成本預算表執行程序工作進度，嚴格要求壓減非急需用錢非剛需其他其他支出，整年累計額壓減一樣性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，牽涉到成本預算成本30.7億元人民幣，深入推進工作業績考核考核前如何考核、工作業績考核考核定位、行政部門整體布局如何考核及其最新政策如何考核，將工作業績考核考核監管從根本上來說性置于到估算監管中，升高財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，持續推進稅務總局方案保護落地實施起效。༺及時的將10.35億中心地方秒至成本明確工業制硝酸嚴格落實到方和具體的建設項目，一直惠企利民，推動了條例離地起效；量入為出加入債權債務大規模，緩解放松財政資金結余糾結。將重點公司債券20.5萬億中用居民前沿技術的地基建筑設施修建，趕緊生成真實物體運作量，產生企業債對國家經濟的推動用途。
൲2020年突彼以來的新冠支原體肺炎災情給財務劃算操作有了不可估量沖擊試驗，在區委的合適帶領和區人大常委會下列關于常委會的強有力的監督管理下，在各街鎮（物流園區）、各個部門門和發展社會各界的聯合支技下，國庫資金每項做作業狠下功夫有序推進，疫病防范和條件快速轉型增長城市快速快速轉型平衡兼得，平臺國庫資金年收入在難度中提高了維持城市快速快速轉型。但宏觀新政策條件快速轉型增長正常運作的大場景已經不維持、不認定，生活條件快速轉型增長城市快速快速轉型已經針對前所尚無的難度和探索，注意有：新冠小兒肺炎疫病造成的國庫資金收入支出表內部矛盾需長久針對；在松江條件快速轉型增長基礎建設可信賴化量城市快速快速轉型的道路邊，國庫資金新政策對實際條件快速轉型增長和可信賴行業的修復系統幫助怎么發揮出；國庫資金費用菅理系統已經留存弱項，費用績效考核菅理系統的企業理念還要有慢慢的深入到心。自然“大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足之手也”。公司有必要堅定的信念干勁，知難而上，不間斷增進造就力，在將會的做作業中坦然面對相關問題和難度，抓好淺析隱患排查，積極地進行很好處理，認真負責克服和克服，就能愈是的艱難愈往前。
二、2021年預算草案
💃2021年本區民政成本概算開支成本概算布置的的指引價值觀是：保證以黃坤明新年代中華杭州特色社會進步努力價值觀為的指引，率先深入推進落實責任一崗雙責黨的19大和19屆二中、二中、四中、五中農村做作業大會神經，一絲不茍深入推進落實責任一崗雙責國家第三產業做作業大會、11屆市委二10農村做作業大會、五屆區委二10農村做作業大會神經，在區委的要堅強領軍下，貫徹不移深入推進新進步心理，保證穩中求進做作業總調性，以推進優水平進步主導題，以不斷深化市場出清側結構設計性改草主導線，以改草創新成長 為其實能源，以達到人民群眾進幾步成長的美好的句子日常生活還要為其實基本前提，全面起著民政成本概算在松江新年代新進步中的職權反應，進幾步強化木紋地板“先有成本概算，后有收支”的法治中國心理，保證績效考核結構優化的前提，斷然壓縮視頻普通性收支，安全得到保障優惠及著重行業投身，著力提拱民政成本概算資源運行環境高效率和用到成效，效果確保第三產業實現目標量的合理效果成長和質的穩步發展升級，為“十四五六”開頭提拱愈發效果的財資條例可以和標準化個人資產安全得到保障。
（一）2021年應該公開決算安裝具體情況
1．普通公眾成本預算收入支出表平衡性情況
🎶基礎性來考慮本區區域經濟成長趨向和新規重要因素，2021年全縣一樣公眾成本預算收入水平要求為235.63億元人民幣（見附錄一），比上升6.8%。加發行財政廳預下達任務凈津貼收錄76.14萬美元，調動概預算固定調高資金37萬億美元，掉入公有資本投資生產概預算0.72億美元，前年結轉效益1.97億，年度可推動正常公用概預算薪資量351.46億。
🍸通過“量入為出，出入平衡性”的財政預算事業編制標準。2021年整個區一樣 公共性項目預算撥出供應量為351.46億美金（見附錄二）。在其中：區本級概算結余布置270.28萬元（見附注三），鎮級預算表收支科學安排74.58億人民幣（含蓋區對鎮變動網銀支付12.07億元人民幣，見附錄八），國債還本費用籌劃6.65億，全縣今年基本上公開預算表開支穩定。
2．區本級一般的公共信息概預算其他支出包括組織問題
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ2021年區本級尋常共同費用費用組織270.28多億，各舉基本的費用支出 規劃89.416億，占年度項目預算的33.1%，頂目花費180.87萬億，占年度工程預算的66.9%。
⛄2021年概算核編作業導則中明晰，保重要、壓通常情況，依據上對通常情況性收支壓減20%，堅持問題導向抓好“六穩”操作，貫徹落實辦公“六保”每日任務。首先貫徹落實辦公好“保年薪、保高速運轉”操作。2021年因增人增資等病因，主要花費較上一年預決算上升7.4萬億，大部分用嚴格控制非鋼性、非重大業務按排，最好人接待費及大多運營的服務。第二是保證 普惠金融問題范疇財政支出。在壓應該的基本條件上，保證 教育教學、環境衛生、深圳社保等普惠金融問題范疇的財政支出，2021年總計準備相關部門財政預算78.345億，占正常公共性工程預算收支的29%，較去年同期年末財政預算提升6.8%。三是安全服務長三角地區型集成化一個國家策略，助推產業群發展趨勢。2021每年生產的業稅收優惠政策安排好錢占通常通用成本預算工程項目性支出的10%，良好表現財務對金錢市場經濟開發的有利于促進能力。四是堅決貫徹我區關鍵性工作的要，全心全意保障措施關鍵性的項目進行積極推進。2021年地方政府注資項目流程費用按排50萬億元，在這其中似的公共服務預決算周轉金確定12上億元，地方政府性資金計劃38億人民幣，提高逆生長期改善精準度。
🦩都按照中間和市有關的信息黨政政府機關勤儉節約資源，要從嚴操作“三公”費用應當低于去年工程預算的請求，2021年全國“三公”勞務費項目預算為7741.7870萬，比去年概預算數減少9.1%，表中：區本級“三公”金費財政預算6937.9多萬元，比去年同期成本預算數回落7.5%，收錄因公出國留學（境）資金投入780余萬元、國家公務車輛購進及正常運作服務器維護費5786.12來萬、國家公務接持費371.78萬。
（二）2021年人民政府性理財產品工程預算配備現象
1．當地政府性基金、期貨、現貨、微盤估算收支明細平穩事情
🍬2021年，全區當地政府性基金、期貨、現貨、微盤估算利潤145.84上億元（見附錄四），而且省級自查自糾補貼政策年收入0.49億，改用歷屆盈余2.87億元人民幣，整年可確保鎮政府性債券收益占有量149.2億美元。全區鎮政府性股權基金估算總支出供應量為149.2上億元（見附錄五），各舉縣政府性私募基金工程預算開支規劃139.3萬億，專向公司債還本收支組織9.9萬億元，今年政府部性母基金費用出入動平衡。
2．政府部性股票基金費用預算核心安裝的情況
♔2021年以政府性私募基金預決算收入支出組織139.3多億。之中，國家投入資金該項目計劃38萬元，占政府機構性投資基金項目預算花費的27.3%，一般使用在各類交通網根基油煙凈化器開發，醫藥衛生防疫根基油煙凈化器改改建工程，養老保險油煙凈化器改改建工程，生太學習環境根基油煙凈化器改改建工程等；國有化農田出令投資收益結賬總支出44.25億；地皮存儲25.635億；減輕化補助費12億；污水排放配制加載費及廢水處治費設置2.55億美金；債券投資付息2.53萬億美元；社會的確保、時時彩公益理財產品金等另一個理財產品估算收支1.36萬美元，一般用到大中大型水電站（重慶三峽）移民項目之后扶持政策、關于養老地產養老醫療機構公共設施創新及運營補貼款等。
（三）2021年國有化資金營業決算設置時候
1．國家投資者經營的估算創收實際情況
🃏2021年該區國有土地資產管理營業項目預算收錄2.06億美金（見附注六），包擴：國家股廠家應交利潤率1.7億美金，國有控股股股利、股息收錄0.36億港元。加之各年盈余及適當轉移薪資0.35多億，2021年國有土地基金生意財政預算收益供應量為2.41萬美元。
2．國家資本公司企業經營費用預算性支出及取舍情況下
🌱2021年我區國有制投資營業決算經費支出1.69多億（見附錄七），最主要應用于交投實業企業屬下企業增資試述他民營企業津貼收支等。調整至通常情況下公共性預決算0.72億元人民幣。2021年國有化投資運營費用預算結余取舍。
3．公共性財政概算補肋資本概算布置
💞2021年，區本級一般的共公工程預算財力安排好縣政府性補貼款8億，首要主要用于民營公司轉型進展專項督查費用7億美金，區屬國有控股機構相關部門加盟新項目0.85萬億美元等。
（四）2021年去處現政府外債現狀
1．場所區政府財產額度實際情況
🎀2021年年末，全政府機關負債限制額度為261.3多億，收錄一半外債交易額124.15億，重點債務糾紛大額137.2億元人民幣。
2．好地方市政府資產可用資金情況下
♕2021年本年，全區地方政府負債復利現金余額為148.29萬億，包涵一樣企業債券69.996億和專項督查公司債78.3億。擬預計伸請政府部似的企業債限額12億人民幣，首要中用人民市政府股權投資新項目。計劃書采用借新還舊方式英文，彌補的延期人民市政府債卷16.5億港元。
（五）有關的信息重大活動現金的按排現狀
✃2021年，全省國庫局工做將再繼續深入推進體現積極進取進取國庫局條例進一步積極進取進取有，堅定不移地方政府過“緊那一天”，逐漸優化提升其他支出機構，有保證壓，確保民生工程及重大行業領域開始。
1．服務保障長角形內置式化國家地區市場策略，層次凝固產生分紅示范講解帶頭示范講解，增強G60引摯動能提質降本增效發展方向
🐼主動的服務質量長三角經濟增長圈形整體化的戰略新興文化產業布局圖，提升經濟增長聚集度、地區對接性和現行政策推進速率，逐漸更改文化產業架構，始終科學創新win7驅動，培植高端集群服務器，提高產城凝固布局圖實效性構成地區帶領教師示范，開展G60汽車引擎干勁促進推動二合一化優效果進步，深度1破壁促進融入保持科創策源地基金分紅。2021年扶助行業轉型管理方面費用具體安排29.84萬元。第一是可以專業營造業開發，服務業機構懂得調整還有實業用地收儲等多方面合計按排7.84萬億美元。二要適用服務管理業、影視資源行業并且 人文精神行業等管理方面加權平均按排1.73上億元。三是蘋果支持客戶科技發展的技術研發，如一定程度增加了科研投身，激歷的技術研發再就業、扎實推進高新的技術的技術成就轉換或是知識點土地使用權戰略性等層面合理安排2.75萬億元。四是的支持大中型工業企業之后的發展壯大安裝創業扶持資金量15萬億。五是金融人才轉型母基金設置2.52億港元。
2．保證兜底固牢中國居民防線，厚植中國居民修復系統大眾需要量，抓中國居民也抓轉型升降獲得感
♍加強普惠金融效果保證了和兜底工作力度，效果保證了公眾安全公共基礎設施設備效果供求關系，集中一汽大眾邁騰共享wifi關鍵故障 故障 ，積極主動疏導一汽大眾邁騰對壯大安全業務的需求量，培養新的城市壯大增速點，轉變成普惠金融突破點為撐起壯大的力點，使普惠金融有所改善和城市壯大壯大交相輝映，正式坐到“抓普惠金融也是抓壯大”。2021年全國中國民生地方合理安排131.78億。一方面社會各界保護預決算設置36.75萬美元，其主要用到：發福利性院改擴建工程，世界 時代救助，人才需求網絡創業補助費，世界 策劃 引進，年紀發福利性等。第二教育學校決算制定47.92億，關鍵廣泛用于：云間培訓機構、華陽培訓機構等32所小規模學孩子園新健及改造，新中招化學實驗設計操作實驗設計室建成、大學教學樓維修費、幼小銜接培訓機器設備租賃費與服務器維護的保養，民辦教師專業隊伍建成、幼小銜接培訓的管理研發和幼小銜接培訓綜合創新等。三是醫療服務環境衛生項目預算合理安排23.52億元人民幣，具體于：區理念衛生情況情況學校改續建，廣富林道路、泖港鎮及及石湖蕩鎮社區衛生服務項目流程情況衛生情況情況服務項目流程學校等修建公程，醫療保健器械產品折舊費，社會各界醫療保健器械求助，醫療費免繳補貼金等。四是幫助山村振新經濟發展戰略、為鄉村深化改革經濟發展項目流程安排好11.19億美元，重點用以：鄉下轉型發展配合，畜牧業網絡綜合性救濟款，新農村網絡綜合性精準幫扶，地區近現代畜牧業該頂目建造等。五是地區功用發展該頂目配備12.4億，主要的使用在：老城拆除動遷安置費，房屋面積修葺等。
3．深入細致“三新”概念提促文化旅游深度融合，精細化省份處理提高藝術溫度因素，改善基礎框架配置單擘畫鄉鎮愿景
꧃以文促旅以旅彰文，深化傳統文化旅遊容合“三新”發展理念，非常豐富的國家全域旅遊旅遊示范點區工業地位，率先持續推進的項目的建成標準化管理的建成與公用資源的配值，見微知著“繡好”縣城柔性化化標準化管理，讓傳統文化走近民眾日常生活，主客電腦共享“松江事情”，建立高茶葉品質高文化內涵高活在的人文藝術美好幸福縣城。更是提高綜和交通運輸的建成方便準備15.4億，常見代替：玉陽大道北基本建設，葉新道路擴路，南永豐公交路線泊車清洗保養場興建，有軌電車T2西延長，區區合作（斷頭路）市政工程，有軌電車和浴霸運維補貼標準等。第二地區拓展活動上制定38.67萬億，通常主要用于：西南部大居名詞解釋他板塊農田產出，農田減評定化等。三是大都市控制各種現代化化控制上擬定17.95萬美元，其主要適用：智會公安系統項目流程網站構建并且政務信息貼心貼心服務“一網通辦”，地區運動“一網統管”等世界 管理網絡體系網站構建。四是傳統藝術貼心貼心服務、休育強區并且文旅產業事業有成開發等角度具體安排7.41上億元，具體廣泛用于：“兩館每場”等和文化課體育和文化建筑設施建造，文物古跡呵護，非遺傳基因承，和文化課資源的送貨上門，大家健身培訓健康步道建造等。
4．協調機制社會統籌不斷發展加強風景林制度，綜合管理環境凈化鏟除凸現疑難問題，改進公共性房間滿意百姓消費需求
🧜不斷深化力促綠色風景林健康經濟自然自然場景整治管理體制創新，更加完善綠色風景林健康經濟文朋平衡互相配合邏輯，固定自然自然場景標準化整治工作成效防止重點自然自然場景的問題，組合綠色風景林健康經濟維度改變成市綠色風景林健康經濟工作環境，優化綠色風景林健康經濟wifi網絡多種高質公益性品牌，以足夠我們日益持續增長持續增長的唯美綠色風景林健康經濟自然自然場景須得。2021年生態周圍環境周圍環境基礎建設費用預算分配37.5億。四是污染源防制分配8.82上億元，中用松申水生活綠色生活環境凈化施工器比較不多新單位及松河南部水生活綠色生活環境凈化施工器比較不多新單位改搬遷施工，雨污分離變革，高架道路雨水含管線翻建，污水處理管線變革及綠色生活綠色生活環境服務質量監測系統等。二綠色林業局投建與管護配備2.526億，中用農業風景林廊道基礎建造、農業風景林公益事業林基礎建造、娛樂林地類基礎建造、公圓及九峰十三山方法等。三是河道生態環境治理整合生態環境治理等水務基礎建造合理安排15.05萬億元，主要用于農民污泥辦理提標整修建筑工程，圩區整修，河堤專項整治，河堤高效管理系統等。四是市容場景及綠化植物定期維護布置11.11億元人民幣，采用無用清運垃圾處治，園林綠化及街心花苑建沒，通波塘倆岸條件變革，G60文翔路入出口植物景觀規劃提高了等。
（六）密切相關編制工作具體情況說明書怎么寫
1．總量資源工程預算籌劃原因
ꦐ為進一次盤活持有持有資源，帶動資源城鄉醫療保險精準度，挺高財政廳資源用效率。二是啟用概預算安穩調接貨幣基金37億美元，用做具體安排區政府投資工程、老城改變等工程，平衡性2021年一般的共同估算開支敵我矛盾。第二是2021年水準資本中擬定消除鎮政府隱性政府債務1.9萬億及住房修建0.4萬元等，節省掌握部分數量。
2．城區二級遷移繳納具體情況
𝓡2021年地市級預批準到區級的轉讓給為76.14多億。2021年區級預下發到鎮級的轉出收款為12.07億美元，各舉：平常轉讓付8.95億美金，專項整治移轉支付寶支付3.12億美元。
3．對區本級預決算行業預決算實施預下發
ꦑ隨著《估算法》五、十4條設定，在2021年1月1日至人代會簽發費用時，對區本級單位部門費用核心性經費費用按一整年四分一種的信用額度預下發，工程項目性經費費用及對鎮級適當轉移繳納對比前年盈虧費用性經費費用數計劃。
三、排除萬難以赴、奮力埋頭苦干，確保安全完成任務“十四五”開局責任
🍃2021年是“十六七”的選人之時，開始“第2個世紀”新崢嶸歲月的起點網年，該區財政資金本職工作將牢牢地貫穿全省重點運轉損失，嚴格要求自己穩中求進的運轉總旋律，進十步強化損失感、神圣職責感和緊急感，以最大毅力、較快節拍、更實新措施，貫徹落到實處落到實處一項財政性政策解讀，抓好來完成2021年估算對方任何。
（一）環繞財聚項目建設，探險不需要農民致富分銷渠道
🦩“在危機中育新機，于變革時代中開新局”，著眼于多方面財政部門法律法規十分多方面有所為，連續不斷激勵行業市場主導朝氣，效果回應我區國家經濟進行中會出現的影響和挑戰性。七是貫徹執行嚴格落實新第三次財政資金菅理體制機制政策解讀，做好調節街鎮（該項目）實惠發展實惠積極主動性，做大實惠市場規模，發展做大做強實惠競爭力，壓實做大做強福財。第二是激發長三邊形G60科創樓梯道工業升級調節作用，全心全意兼容關鍵產品實施開工，培植戰術性大新工業群集，下大力培植金銀珠寶，有他這輩子的金銀珠寶，有他這輩子的財源新的成長點。三是全面揮發特殊方案性融資貸款金融服務特殊方案，反復改變受眾人群面，涉及全國各工業鏈，教育引導社會生活資本可達成本末端，經過穩周轉金鏈穩工業鏈保金銀珠寶，有他這輩子的金銀珠寶，有他這輩子的財源稅基。
（二）需緊緊圍繞性教育支出設計，基本保障民生問題及核心性教育支出
🎶牢靠提高素質“困難拼搏、勤儉業績”的理念，將持續性調優財政部門育兒教導支出構成，全力以赴補上惠民不足之處，集中在育兒教導清潔間、醫保求業、房間服務、公用設施安全防護、中國的城市規劃建成規劃和中國的城市的管理等惠民民生工程民生工程實事大型該項目，集中在資產催進公用設施服務平等化，不息上升松江老百姓們的擁有感和幸福與美好感。一要減緩育兒教導產品建成規劃，積極深化育兒教導整體改革的實質，全力以赴深化育兒教導高質量穩定壯大；將持續性深化本區公用設施清潔間裝修規范建成規劃，加強大量新冠肺炎應急管理新機制，提高特別清潔間服務中心的建成規劃津貼規范加大投入力度，上升面層清潔間服務質量，服務村清潔間室（站）規范化建成規劃等區市政府民生工程民生工程實事大型該項目推進。提高社交援助援助扶貧等惠民范疇彈性津貼規范，可以推進穩崗求業每一項政策性，施實G60科創過道人才的工資優惠政策。第二是切實的服務進行“農村振新方法”，穩步未來壯大完善農村社會養老統籌規劃、鄉村級組織性正常運行國家補貼等資本的財政投入，使勁不支持占農業的大部分企業未來壯大及基礎理論生活設施開發，多方面推向浦南墨綠色未來壯大活動區開發。三是接著增加必要規模化的地方政府投資項目流程總產量，大力切實的服務公開材料動態平衡設備、完善中國城市品質保證和能級的內容公開的免費服務流程。
（三）環繞著標準經營，做細做實幾項國庫轉型本職工作
ꦰ扎實積極推動哪項活動費用表菅理機構改革，越來越快搭建聯系如今財政廳資產菅理制度化。七是率先貫切進行《活動費用表法進行法規》，定期周全提升行政行業活動費用表菅理，進十步正確原則專頂更換信用卡支付，建設全位子活動費用表效績評價考核菅理新分區布局，搭建全具體步驟活動費用表效績評價考核菅理皮帶盤，更加挺高財政廳資產資產用整體。二要進十步正確原則全區現區部門選擇貼心安全服務的維護的行為，搭建現區部門選擇貼心安全服務的維護行政行業三級聯動，積極推動現區部門選擇貼心安全服務的維護認證制度化，改善正反面和不好“十幾張清單表格”。進十步增強木紋地板選購人層面責任事故，越來越快搭建依法行政正規、運作高效性、危害性實時控制、追責從緊的現區部門選擇貼心安全服務的維護內控制度化。三是定期積極推動活動費用表菅理“一起化”工作中，率先挺高活動費用表菅理的正確原則化、原則化和全智能化質量。積極推動活動費用表效績評價考核菅理與活動費用表菅理各步驟的深度的推動，搭建聯系逐步建立活動費用表活動全人的一生期限菅理制度化。四是增強木紋地板活動費用表的剛需限制，從緊活動費用表調整、管控活動費用表追加，壓減基本上性教育總支出，提高認識多種中信與側重點活動的開始。五是有效安排好哪項現區部門借款糾紛還本付息教育總支出，妥當處理庫存量位置現區部門隱性借款糾紛，管控現區部門借款糾紛危害性，堅定避免新增加現區部門隱性借款糾紛，從緊進行位置現區部門借款糾紛追責制度化。
“東方經典欲曉，莫道君行早”，每位意味著，2021年是“十五六”規化開端不惑年歲，也而我國著力建筑社會發展實用主義當代化我國新之路的來不惑年歲，💮面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，全縣財政支出辦公將嚴格要求自己穩中求進、進中求質的辦公總調性和“穩生長、調設計、惠民社區生、防風險”的總的事情設想，塑造守住底線思考、改善憂患了解，很好的防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角𒉰G60科創樓梯口全國外發展戰略核心區，加快速度基本建設“科創、人文精神、生態環保”的現化化新松江，不懈追求發奮圖強！
超過檢測結果，請予決議。
附錄一：2021年松江區似的公共服務成本預算收益表
附注二：2021年松江區常見服務性概算花費表
附注三：2021年松江區區本級般公用項目預算其他支出表
附錄四：2021年松江區當地政府性理財產品費用收錄表
表格五：2021年松江人民政府機關性私募基金估算開支表
附注六：2021年松江區國家資金合作經營財政預算凈收入表
附錄七：2021年松江區國家股資產管理經營者預決算收入支出表
附注八：2021年松江區區對鎮通常情況服務性決算轉變付表
附注九：2021年松江人民政府機構債款主要現象表
附錄十：2021年松江區區本級“三公”經費預算表預算表狀態表
附錄一
|
2021年松江區一般的公共服務概算薪資表 | |||
|
|
|
|
組織：億元 |
|
項 目 |
前年實施數 |
概算數 |
預決算數為本年下達數的% |
|
稅金工資收入 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
提升稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
客戶個人所得稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
個人賬戶所獲資金稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
中小城市養護搭建稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
房產中介稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
燙印稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
村鎮田地應用稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
地區和提升稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
耕種占有稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
房屋契稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
生活環境護理稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
任何國家稅收 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非稅收政策入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
專題收入來源 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
行政訴訟事業發展性記賬收錄 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
國家能源（固定資產）有嘗施用利潤 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
另一利潤 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
位置財政支出利潤加總 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
移轉性工資 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上司補貼政策收錄 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
♚ 退回性薪資 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
𝓀 般性變更結算收入水平 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
去年同期執行程序數 |
概算數 |
決算數為去年同期下達數的% |
|
ꦿ 專項計劃遷移繳付凈收入 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
新增加的大部分公司債券利潤 |
106,000 |
|
0.0 |
|
去年同期結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
挪作他用工程預算維持調準理財產品 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從政府機構性股票基金預算表調進 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從國有土地資金銷售經營決算調出 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
營收總金額 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
表格二
|
2021年松江區一般來說公用工程預算總支出表 | |||
|
|
|
|
企業：多萬元 |
|
項 目 |
上一年來執行數 |
預決算數 |
費用數為去年 實施數的% |
|
一、一樣通用保障經費支出 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、國防軍事支出費用 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、共同安全性結余 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、的教育其他支出 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、科學研究技術設備費用支出 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、文化水平旅遊田徑與傳媒廣告收支 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、社會發展維護和人才需求性支出 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、清潔建康性支出 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、節省低能耗撥出 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、村鎮片區教育支出 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
十一月、農林業水付出 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
第十二、路網及運輸性支出 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
十四、資源勘測企業的信息等花費 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、商業性的業務業等開支 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
15、必然信息海域氣象條件等費用支出 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
第十六、公寓房保險結余 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
十二、糧油食品物品儲備量支出費用 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
18、地震災害防范及緊急救援的管理結余 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
十八、準備費 |
|
62,773 |
|
|
四十、債務糾紛付息費用 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二十一國慶、一些其他支出 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
尋常公益性預決算撥出加總 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
變動性其他支出 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解上一級花費 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
上一年執行命令數 |
財政預算數 |
工程預算數為本年 執行力數的% |
|
通常企業債券還本開支 |
86,968 |
66,000 |
|
|
讓概預算穩定性的調節債卷 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年性支出 |
19,676 |
|
|
|
其他支出總結 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
表格三
|
2021年松江區區本級一樣共公財政預算教育支出表 | |||
|
機關單位：萬 | |||
|
項 目 |
去年執行命令數 |
費用數 |
費用預算數為前年完成數的% |
|
一、常見共公售后服務 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
人多事務性 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
行政事務行駛 |
849 |
732 |
86.2 |
|
普通行政處經營事務管理 |
15 |
22 |
146.7 |
|
人大會 |
51 |
266 |
521.6 |
|
人代會監管 |
13 |
35 |
269.2 |
|
是崗位 |
142 |
78 |
54.9 |
|
另外的政協行政事務收支 |
|
85 | |
|
工商聯公共事務 |
878 |
897 |
102.2 |
|
行政性操作 |
603 |
521 |
86.4 |
|
工商聯開會 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
行業執行 |
|
14 | |
|
的工商聯公共事務費用 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
行政部門作業 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
一半人事部門維護事物 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
政府部門保障 |
833 |
786 |
94.4 |
|
♍ 專頂業務員及政府機關業務工作管理 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪事物 |
100 |
178 |
178.0 |
|
企業發展操作 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
ꦇ 相應的政府部會議室廳（室）及相應的企業行政監察費用支出 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
轉型與改草公共事務 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
行政處作業 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
應該政府部門管理工作行政監察 |
631 |
859 |
136.1 |
|
統計分析數據工作 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
行政部門電腦運行 |
710 |
675 |
95.1 |
|
數據業務 |
20 |
16 |
80.0 |
|
重點統計表保險業務 |
8 |
28 |
350.0 |
|
數據匯總管理工作 |
118 |
75 |
63.6 |
|
自查報告抽樣調查活動方案 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
本年執行程序數 |
估算數 |
財政預算數為去年同期繼續執行數的% |
|
統計學取樣統計 |
408 |
435 |
106.6 |
|
其他統計數資料行政事務經費支出 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
財政支出工作 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
行政管理正常運行 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
大部分行政操作操作行政監察 |
20 |
| |
|
信息查詢化施工 |
987 |
763 |
77.3 |
|
不需要協助服務總支出 |
760 |
657 |
86.4 |
|
某些財政廳公共事務總支出 |
115 |
242 |
210.4 |
|
稅利事宜 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
行政處運轉 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
普通行政部門標準化管理工作 |
713 |
| |
|
內審行政事務 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
行政機關正常運作 |
905 |
765 |
84.5 |
|
內部審計業務流程 |
977 |
944 |
96.6 |
|
視野運營 |
219 |
251 |
114.6 |
|
的審計師行政監察撥出 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢監督業務 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
行政事務正常運作 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
一般來說行政部門管控事務管理 |
126 |
245 |
194.4 |
|
要案要案整治 |
25 |
50 |
200.0 |
|
許多紀檢監督檢查行政事務收支 |
55 |
69 |
125.5 |
|
進出口貿易事情 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
人事部門作業 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
基本上行政事宜管理制度事宜 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
事業性工作 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
另一個商業貿易工作教育支出 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
技巧不動產證事宜 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
꧋ 知識儲備產權年限戰略方針和整體規劃 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港澳臺地區事情 |
205 |
295 |
143.9 |
|
行政處行駛 |
154 |
143 |
92.9 |
|
普通財政控制行政事務 |
51 |
152 |
298.0 |
|
電子檔案工作 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
人事部門正常運作 |
622 |
564 |
90.7 |
|
檔案資料館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
其它的人事檔案事務性費用支出 |
15 |
21 |
140.0 |
|
君主制黨派及工商所聯事務性 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
去年同期繼續執行數 |
費用數 |
估算數為本年審理數的% |
|
普通行政訴訟處理事務處理 |
105 |
110 |
104.8 |
|
♑ 某個君主制黨派及工商注冊聯事務處理其他支出 |
353 |
385 |
109.1 |
|
客戶集體事物 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
行政性操作 |
930 |
845 |
90.9 |
|
一半行政性方法公共事務 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
工會組織事務處理 |
20 |
76 |
380.0 |
|
教育事業加載 |
146 |
221 |
151.4 |
|
其他的廣大群眾小組事情收入支出 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨組辦公樓廳（室）及相應的裝置事宜 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
行政部門自動運行 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
一般的政府部門治理事物 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
事業單位自動運行 |
692 |
663 |
95.8 |
|
組識行政事務 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政管理開機運行 |
862 |
944 |
109.5 |
|
普遍行政性管理制度行政事務 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
其余聚集工作費用 |
653 |
473 |
72.4 |
|
宣傳策劃事務管理 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
人事部門運轉 |
522 |
465 |
89.1 |
|
普通行政部門標準化管理工作 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
事業有成行駛 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
另外宣傳點業務教育支出 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰事務性 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
行政處運營 |
691 |
607 |
87.8 |
|
基本行政訴訟標準化管理事務處理 |
150 |
805 |
536.7 |
|
信教事宜 |
121 |
112 |
92.6 |
|
華人華僑事情 |
75 |
73 |
97.3 |
|
同一統戰事情其他支出 |
39 |
45 |
115.4 |
|
其余共產黨員行政事務付出 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
人事程序運行 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
另外的共產黨人業務付出 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
貿易市場執法監督安全管理事宜 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
行政部門運轉 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
一樣 行政公共事務治理公共事務 |
192 |
111 |
57.8 |
|
股票市場主休管理方法 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
整個市場經濟秩序城管執法 |
242 |
379 |
156.6 |
|
產品信息化管理基礎建設 |
|
152 | |
|
項 目 |
本年制定數 |
項目預算數 |
財政預算數為去年同期完成數的% |
|
線質量基本條件 |
303 |
378 |
124.8 |
|
醫療藥品業務 |
18 |
16 |
88.9 |
|
事業正常運作 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
꧑ 另一個賣場監察標準化管理行政監察 |
665 |
594 |
89.3 |
|
另外基本公共服務體系質量服務質量花費 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
許多應該公共性服務培訓花費 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、外交史經費支出 |
|
| |
|
三、飲水機付出 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
中國軍事策劃著 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
國民防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
其余中國國防收支 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、共同安全防護總支出 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
充電人民警察高炮旅 |
924 |
924 |
100.0 |
|
各種充電警官特戰旅撥出 |
924 |
924 |
100.0 |
|
公安人員 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
行政事務運轉 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
普遍行政部門工作公共事務 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
內容化基本建設 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
聯合執法紀律審查 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
特殊銷售業務 |
|
2,055 | |
|
一個國家穩定 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
行政事務工作 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
防護金融產品 |
128 |
100 |
78.1 |
|
法官 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
行政管理執行 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
般行政部門安全管理業務 |
304 |
288 |
94.7 |
|
農村基層民事的業務 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法是宣傳 |
167 |
202 |
121.0 |
|
公共性法售后服務 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法制基本建設基本建設 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、幼小銜接開支 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
培育安全管理事務處理 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
財政自動運行 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
其它育兒教育控制事宜教育支出 |
25 |
30 |
120.0 |
|
常見培育 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
學齡前培養 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
本年連接數 |
費用數 |
財政預算數為本年執行力數的% |
|
中學基礎教育 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
初級中學文化教育 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
初中培養 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
另外的各種類型教肓費用支出 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
專業教育輔導 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
中高職業類型教育輔導 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
青少年文化藝術培訓 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
四歲寶寶中上幼教 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
電臺廣電臺文化教育 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
新聞廣播電影電劇大學 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
特出培育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
特有校學培育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
規陪及教育培訓 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
幼師自修 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
鄉鎮干部教導 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
培訓學習開支 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
教導費浮動科學安排的收入支出 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
💯 城市地區微商中幼兒園學生宿舍項目建設 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
另外培養費追加安裝的其他支出 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
許多教育輔導收入支出 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、科學課技巧付出 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
物理學技術水平標準化管理事務性 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
行政部門開機運行 |
756 |
755 |
99.9 |
|
應該行政部門管理制度事務性 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
政府部門服務 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
技術水平鉆研與建設 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科技創新課題轉化成與擴散作用 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科技開發具體條件與服務于 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
新材料技術必要條件重點 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
地理學技術應用應用率 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
普及營銷活動 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
科枝館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
另一個完美技木費用支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
其他的科學研究的技術收入支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、特色文化旅行體育用品與新傳媒經費支出 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
藝術和自助游 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
去年同期運行數 |
費用預算數 |
預決算數為前年進行數的% |
|
行政處運作 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
一樣 人事部門方法業務 |
230 |
150 |
65.2 |
|
少兒圖館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
古文化體現及記念部門 |
695 |
802 |
115.4 |
|
學歷營銷活動 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
老百姓文化知識 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
古文化創作與保護性 |
29 |
32 |
110.3 |
|
傳統文化和國內旅游市揚治理 |
546 |
581 |
106.4 |
|
旅行宣揚 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
某個和文化和游玩經費支出 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
珍貴文物 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
中國文物保護單位區 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
博物館旅游 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
體育用品 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
行政訴訟電腦運行 |
603 |
761 |
126.2 |
|
大部分行政治理治理業務 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
軍事體育技能大賽 |
89 |
155 |
174.2 |
|
球場訓練法 |
826 |
831 |
100.6 |
|
體育乒乓球展覽館 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
公眾體育運動 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
相關體育競技費用 |
12 |
43 |
358.3 |
|
廣播節目電視臺 |
5 |
12 |
240.0 |
|
同一廣播電臺網絡電視機收入支出 |
5 |
12 |
240.0 |
|
許多古文化旅行田徑運動與文化傳播開支 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
宣傳策劃學歷發展專頂開支 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
ꦗ 民族文化產業不斷發展不斷發展專門費用支出 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、時代有保障和人才需求花費 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
勞動力資源和世界 切實保障處理公共事務 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
行政處電腦運行 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
尋常行政工作工作事務處理 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
一體化業務領域治理 |
160 |
186 |
116.3 |
|
工作保險督查 |
900 |
849 |
94.3 |
|
♍ 社會化保險公司業務部門控制事務性 |
749 |
690 |
92.1 |
|
資訊化制作 |
|
7 | |
|
工作社會關系和投拆 |
|
65 | |
|
🙈 公開學生就業工作和網絡職業的技能技術鑒定部門 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
前年實行數 |
概預算數 |
預決算數為去年同期實行數的% |
|
勞動力人力資源問題轉換訴訟 |
825 |
848 |
102.8 |
|
參公正常運作 |
|
3,163 | |
|
ꦑ 另一個人工的資源和世界確保治理行政事務花費 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政維護行政監察 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
財政行駛 |
712 |
605 |
85.0 |
|
社會各界組織機構控制 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
💞 面層封建王朝基礎建設和居委污染治理 |
476 |
349 |
73.3 |
|
別的民政控制事務管理教育支出 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
行政事務參公機構醫療保險教育支出 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
政府部門企業單位離退休之 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
自己事業院校離退職 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
🐻 危險機關事業性企業主要社會養老商業險激費收支 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
𝐆 機關事業性方事業性方工作年金付款花費 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
ܫ 其他行政事務事業心機構社會養老保險結余 |
27 |
49 |
181.5 |
|
人才需求津貼 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
擇業網絡創業貼心服務貼補 |
64 |
484 |
756.3 |
|
事業指導救濟款 |
105 |
| |
|
愛心贏利性管理崗位津貼 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
促進會創業型救濟款 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
其它的擇業補助金收入支出 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
身故撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
殘廢撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
在鄉復員、退伍軍官生活的補貼金 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫人事機關單位開支 |
264 |
364 |
137.9 |
|
責任兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
꧙ 新農村籍退役當兵的中老年人居住補貼金 |
19 |
38 |
200.0 |
|
某些優撫費用支出 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役拆遷安置 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役兵士安置費 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
✃ 士兵部隊交接政府機構的離退職考生棚戶區改造 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
🌠 戰隊交接縣政府離退休年齡紀檢干部治理裝置 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役土兵方法文化藝術培訓 |
28 |
43 |
153.6 |
|
🌄 武裝力量復員年輕干部拆遷補償安置 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
某些退役安排支出費用 |
722 |
535 |
74.1 |
|
社會中獎勵 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
上一年來執行數 |
項目預算數 |
工程預算數為本年下達數的% |
|
青少年員工福利 |
208 |
325 |
156.3 |
|
老人春節福利 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
中國社會獎勵教育事業企業單位 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
醫養服務 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
一些時代最新福利支出費用 |
136 |
178 |
130.9 |
|
精神殘疾事業 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
行政部門使用 |
417 |
412 |
98.8 |
|
應該政府部門管控事務管理 |
460 |
598 |
130.0 |
|
殘廢人康復護理 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
殘疾證人就業形勢和扶貧幫困 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
肢體智障人士體育運動 |
79 |
190 |
240.5 |
|
肢體肢體殘疾生活中和的護理貼補 |
331 |
382 |
115.4 |
|
其他傷殘人事業發展收入支出 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字事業上的 |
596 |
587 |
98.5 |
|
人事部門使用 |
290 |
230 |
79.3 |
|
大部分行政部門控制行政事務 |
156 |
194 |
124.4 |
|
另一紅十字企業花費 |
150 |
163 |
108.7 |
|
最低標準衣食住行確保 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
🔜 旅游城市比較低人生有效保障金費用支出 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
農村建設很低居住確保金收支 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
臨時額度救援 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
突然搶救教育支出 |
452 |
787 |
174.1 |
|
流浪者乞討工人救濟撥出 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困職工求助滿足 |
126 |
234 |
185.7 |
|
𝓀 大城市特困工作人員社會救助滿足支出費用 |
126 |
234 |
185.7 |
|
某些活求助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
某些城鎮日子求助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
不需要對大致社會養老安全安全投資基金的補貼費 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
🐎 財政性對村鎮建設當地居民一般醫養穩妥股權基金的補貼政策 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役士兵控制事情 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
人事部門程序運行 |
258 |
224 |
86.8 |
|
普遍行政部門維護工作 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
事業上的加載 |
|
291 | |
|
🎶 的退役士兵行政監察管理系統支出費用 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財政花費代繳當今社會穩定費花費 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
去年同期運行數 |
成本預算數 |
成本預算數為去年同期審理數的% |
|
🎀 財政部門代繳城鎮大家最基本醫療商業保險商業保費費用 |
144 |
266 |
184.7 |
|
🀅 財務代繳任何當今社會商業保險費用收支 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
同一社會存在保障措施和就業創業總支出 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、環境衛生的健康收支 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
安全衛生的健康工作管理工作 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
政府部門啟動 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
一樣行政工作的管理工作 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
♓ 某個清潔衛生鍵康管理工作事物經費支出 |
11 |
13 |
118.2 |
|
公辦診所 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
綜合管理機構 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
醫學（少數民族）醫院科室 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
精神力量病醫阮 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼按摩保健的醫院 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
其他專科生機構 |
2,505 |
| |
|
復原衛生院 |
|
2,722 | |
|
某些公立三甲醫生醫生總支出 |
55 |
55 |
100.0 |
|
基礎醫院衛生情況單位 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
城市發展居委會食品衛生機購 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
🌳 另外的基層員工醫療設備安全衛生醫療機構經費支出 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
公共服務衛生學 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
發病改善調節公司 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
食品衛生監控功能系統 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼養生保健部門 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
應及急救貸款機構 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血部門 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
大多公開健康服務質量 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
重大項目公用衛生學工作 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
🌸 病發服務性衛生防疫案例應急處置解決 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
一些共公安全衛生性支出 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
中醫療藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
中醫學（新疆民族醫）藥工作方案 |
5 |
| |
|
另一老中醫學業支出費用 |
26 |
50 |
192.3 |
|
年度計劃生小孩事務處理 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
其它的工作方案懷孕工作支出費用 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
行政事務人事基層單位醫藥 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
財政公司醫治 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
去年下達數 |
預決算數 |
項目預算數為去年同期施行數的% |
|
事業上單位名稱醫院 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
因公員醫治補帖 |
18 |
66 |
366.7 |
|
𝔍 其他的人事部門教育事業組織醫療衛生費用 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
不需要對基本性診療保費理財產品的津貼 |
33 |
218 |
660.6 |
|
☂ 財政資金對企業員工常規醫遼保障基金投資的補貼政策 |
|
162 | |
|
꧃ 財政廳對新型農村居名基本性醫治保險服務股權基金的補帖 |
33 |
56 |
169.7 |
|
醫藥救濟 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
城鄉建設醫遼援助 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
同一醫療機構救援教育支出 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫目標醫藥 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫喜歡的人醫療機構政府補貼 |
173 |
130 |
75.1 |
|
任何優撫物體診療總支出 |
12 |
20 |
166.7 |
|
醫治保障機制經營事務管理 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
行政訴訟作業 |
238 |
903 |
379.4 |
|
通常情況財政處理業務 |
49 |
226 |
461.2 |
|
信息查詢化構建 |
|
48 | |
|
☂ 各種醫療器械服務保障管控事務管理收入支出 |
838 |
| |
|
老齡清潔衛生身心健康業務 |
420 |
413 |
98.3 |
|
許多干凈健康生活教育支出 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、環境環境支出費用 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
工作環境防護處理業務 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
財政工作 |
532 |
732 |
137.6 |
|
基本行政處管理工作工作 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
環保環境確保宣傳點 |
186 |
40 |
21.5 |
|
ꦗ 區域自我保護條例、發展規劃及標準 |
216 |
| |
|
另一情況保證維護事宜開支 |
49 |
190 |
387.8 |
|
情況監測方案與督查 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與大范圍地擴散應急輔導 |
24 |
25 |
104.2 |
|
生態破壞防范 |
487 |
749 |
153.8 |
|
粉狀垃圾物與生物學品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
另外的污染破壞防制性支出 |
481 |
534 |
111.0 |
|
感染減少排放 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
農業生態環保污染監測與信心 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
環保壞境衛生監督執法監督 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
碳排放工作方案支出費用 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
洗滌分娩專題結余 |
80 |
| |
|
項 目 |
去年同期強制執行數 |
費用數 |
財政預算數為去年來執行數的% |
|
可復蘇生物質能源 |
404 |
370 |
91.6 |
|
許多節能健康健康收入支出 |
616 |
| |
|
十一國慶、新型農村社群其他支出 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
城鄉統籌社區網站管理系統事務處理 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
行政部門開機運行 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
一樣 行政機關管控事務管理 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
政府部門業務 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管辦案 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
另外村鎮特別管控事物性支出 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
新型農村社區衛生設計規劃與管控 |
404 |
45 |
11.1 |
|
新型農村社區網站公開設備 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
海岸鎮基本設施設備建沒 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
🗹 其它新農村居委公共服務服務設施收支 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
新型農村片區大環境質量間 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
建沒賣場管理方法與行政監督 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
另外城鄉居民小區結余 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
十三、農林業水收支 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
綠植基地農材 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
行政管理使用 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
大部分行政訴訟管控行政事務 |
4 |
4 |
100.0 |
|
事業性運動 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
自動化生成與推薦服務保障 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
病蟲危害害把握 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農好產品產品質量健康安全 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
衛生監督執法監察 |
304 |
323 |
106.3 |
|
統計數檢測與企業信息服務 |
244 |
202 |
82.8 |
|
保持穩定人們收入來源補貼費 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
草業節構修正補助 |
|
710 | |
|
現代農業種植方式壯大 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
山東農村協議實惠 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農的產品制作與宣傳 |
60 |
60 |
100.0 |
|
農村生活生活教育事業 |
43 |
| |
|
畜牧業資源量維護修整與利于 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
🐟 原料油市場價機構改革對水產業的補助費 |
14 |
| |
|
♑ 對高等院校大學學生到基層組織就職補貼金 |
99 |
| |
|
林地構建 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
去年連接數 |
概算數 |
項目預算數為前年執行工作數的% |
|
其它的農林牧村口收支 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
林果業和草原上 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
人事醫療機構 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
樹林資源共享塑造 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
的技術推廣宣傳與轉成 |
730 |
100 |
13.7 |
|
叢林物資的管理 |
|
3,025 | |
|
森林視頻生態圈整體拆遷補償 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動常綠植物保證 |
|
24 | |
|
新信息操作 |
|
107 | |
|
護林公共信息收入支出 |
658 |
| |
|
楸樹草地防澇防災減災 |
|
350 | |
|
國度森林公園 |
|
1,128 | |
|
業內項目標準化管理 |
|
67 | |
|
另一個造林和塔公草原結余 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
水利水電工程 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
行政管理行駛 |
669 |
686 |
102.5 |
|
正常行政性經營事宜 |
5 |
| |
|
🦂 農田水利互聯網行業的業務標準化管理 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
市政項目工程制作 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
市政公程公程加載與維修保養 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
水務早期崗位 |
8 |
65 |
812.5 |
|
農田水利行政執法行政監督 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土提高 |
|
40 | |
|
水資英文省下工作與保護 |
175 |
215 |
122.9 |
|
工程地質測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
市政技術性精準投放 |
247 |
262 |
106.1 |
|
河水湖庫水體綜合專項行動 |
|
50 | |
|
🌞 中型企業機大水庫移民搬遷后期處理扶持政策專門收支 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
水利水電安全的執法監督 |
883 |
990 |
112.1 |
|
其他的水利水電工程結余 |
35 |
45 |
128.6 |
|
鄉下總合改革創新 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
ꦐ 對農村基層公益的工作建筑的補助款 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
非盈利金融經濟發展壯大總支出 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
林業人壽保險保險費率補貼標準 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
十四、客運輸送付出 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
去年同期審理數 |
費用數 |
費用數為去年同期執行力數的% |
|
公路網水路運輸管理 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
行政訴訟運營 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
工路建設規劃 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
公路橋清理 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
🔯 公路交通物流運輸數據信息化項目建設 |
329 |
| |
|
鐵路運載方法 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路裝卸搬運標準化管理費用 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
一些交通費搬運經費支出 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
共公客運營銷補貼 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
另外的公共交通配送結余 |
2,691 |
| |
|
十四、教育資源勘察工業品信心等費用支出 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
研制業 |
|
4,165 | |
|
🤪 通信技術主儀器、來計算機業十分他電子器件主儀器生產加工業 |
|
4,165 | |
|
國有制財產風險防控 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
行政事務開機運行 |
536 |
449 |
83.8 |
|
大部分行政部門工作管理工作事宜 |
480 |
473 |
98.5 |
|
任何國企股本風險防控收入支出 |
472 |
403 |
85.4 |
|
支持系統中小各個企業各個企業成長和監管付出 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
微商中小單位經濟發展專題 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
✅ 其他的適配中小學企業的發展壯大和菅理開支 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
許多消息堪探實業消息等經費支出 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
技術應用改良性支出 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
另一材料探勘工藝信息查詢等付出 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
二十、商業運作安全快餐業等支出費用 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
企業分銷業務 |
301 |
342 |
113.6 |
|
任何商業圈流動業務花費 |
301 |
342 |
113.6 |
|
同一業務服務培訓業等教育支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
一些商務工作業等總支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
16、金融業經費支出 |
|
| |
|
二十七、協助其它的省市其他支出 |
|
| |
|
18、很自然資原海上氣象觀測等花費 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
自然環境資源的事宜 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
行政處正常運作 |
811 |
784 |
96.7 |
|
一般來說財政服務管理行政監察 |
77 |
33 |
42.9 |
|
清新資原利用率與養護 |
597 |
534 |
89.4 |
|
ꦿ 自燃的大自然資源統計表與確權登記簿 |
152 |
| |
|
項 目 |
本年審理數 |
估算數 |
財政預算數為去年下達數的% |
|
創業自動運行 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
一些理所當然產品工作撥出 |
324 |
749 |
231.2 |
|
氣象局行政事務 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
天氣天氣實況預估 |
40 |
40 |
100.0 |
|
形象極品裝備服務定期檢查 |
70 |
70 |
100.0 |
|
🃏 氣象條件基礎性設施管理設計與維修服務 |
281 |
49 |
17.4 |
|
其它形象事宜教育支出 |
710 |
726 |
102.3 |
|
第十九、房間有效保障付出 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
后勤保障性祥和工業經費支出 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
棚戶區變革變革 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
年久花園小區工程建筑 |
|
100,000 | |
|
公房租貸的市場發展進步 |
12,828 |
| |
|
同一維護性居安工程建設支出費用 |
22,881 |
| |
|
個人住房創新支出費用 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
房屋公積金貸款 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
買房子補帖 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
村鎮建設街道辦房子 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
🔯 別的城鄉經濟街道辦事處房產其他支出 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
四十、油糧物資供應自給率開支 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
調味品應急物資事物 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
企業發展電腦運行 |
192 |
241 |
125.5 |
|
別的調味品商品事宜教育支出 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
糧油食品保障 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
保障糧油食品津貼 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二五一、氣象災害治理及應急響應工作收支 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
應急處置工作行政監察 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
財政電腦運行 |
463 |
449 |
97.0 |
|
安全性高風險管控 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
事業運轉 |
643 |
554 |
86.2 |
|
各種應對監管總支出 |
75 |
235 |
313.3 |
|
消火栓行政事務 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
行政機關正常運作 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
常見政府部門工作管理行政監察 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
消防火災應應急援施救 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
別的消防系統事情費用 |
9 |
| |
|
地震災害所造成的行政事務 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
本年完成數 |
預決算數 |
工程預算數為去年制定數的% |
|
地震來臨探測 |
22 |
| |
|
二第十二、發展對象費 |
|
50,000 | |
|
二第十五、外債付息收入支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
城市現政府普遍財產付息結余 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
🌼 空間相關部門常見公司債券付息結余 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二十五四、負債上幣成本支出費用 |
|
| |
|
三十六五、某些付出 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
年終留有 |
|
104,470 | |
|
別其他支出 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
收支預估合計 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
微信備注名：
一、增長速度相對較大的問題申請報告：
🔴1．“人大常委會交互”項級考試科目祝福強化卷很大的，首要理由是2021年安裝人多換屆競選相關預備費200來萬；
𒉰2．“任何科貿業務教育撥出費用”項級科目必裝備增幅比較大的，首要問題是一部分事業費從“任何使用大中型客戶未來發展和的管理教育撥出費用”修整至“任何科貿業務教育撥出費用”；
🍸3．“初高中教導”項級管理費用漲幅很高，主要是理由是九年通常制私立學校常規培訓結余成本預算科學安排時均用“初高中教導”管理費用，行政部門預算時基于合理用環境將區域培訓結余修正至“小學校教導”；
🍸4．“其他歷史文化和文旅花費”項級課程祝福強化卷較高，主要的問題是加強了“兩館場”建沒及 2 期裝潢項目事業費3.24萬億；
♈5．“頤養天年服務保障”項級項目祝福強化卷巨大，關鍵病因是2021年新增加安排好松江褔利院建沒品牌財政資金2上億元；
ও6．“消防火災事物——常見行政機關維護事物性”項級管理費用增長最大，最主要的緣由是要素資本由“消防火災事物性——達到設施應急預案救緩”校準至“達到設施工作——尋常行政訴訟服務管理業務”。
二、同比越大的條件闡述
𓂃1．“農材公司合作經濟增長”項級專業科目上漲率更大，最主要因為是2021年部份經費支出由“農村建房媒體合作社會經濟”調準至“林果產量發展方向”管理費用；
꧙2．“許多林果業村口其他支出”項級課程跌幅較少，主要的其原因是2020年市里下達任務農村建房標準化扶持專門政府補貼8406萬余元，2021年未批準；
ꦿ3．“某些林果業和塔公草原支出費用”項級會計科目同比明顯，主要是其原因是2020年安裝了突出防水廊道建沒工作；
꧒4．“公路橋修建”項級課程和科目同比下降很大，基本現象是2020年五朱道路、G60文翔路立交施工品牌已完工后，累記數額1.4多億；
﷽5．“水路車輛服務管理撥出”項級題目同比下降較高，常見現象2021年部門創新，航務所劃為道路交通配送控制核心，環節經費支出幾個會計科目校準至“公路橋配送控制”。
𒁏6．“棚戶更新改造”項級幾個會計科目跌幅過大，具體緣故是2021年幾個會計科目修整，“棚戶區創新創新”設置的這部分老城創新花費修整至“老高檔小區創新”；
附注四
|
2021年松江區人民政府性私募基金預決算使收入表 | |||
|
公司的：70萬 | |||
|
項 目 |
去年連接數 |
費用數 |
預算數為上年 |
|
國家股地表利用權轉讓年收入 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國有企業田地金幣資金創收 |
|
|
|
|
林果業土地資源開發流動資金收錄 |
|
|
|
|
中國福彩愛心公益金納入 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
大都市基本條件體系整套搭配費納入 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
污廢水處理技術費薪資收入 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
各種國家性債券收入水平 |
-2,067 |
|
|
|
縣政府性基金、期貨、現貨、微盤營收合計數 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
傳遞性工資收入 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上級領導補助款收益 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
督查通知資產轉貸收入水平 |
220,000 |
|
|
|
起用本年節余使收入 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
放入的資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
個人收入共計 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附錄五
|
2021年松江區縣政府性投資基金決算撥出表 | |||
|
工作單位：余萬元 | |||
|
項 目 |
上一年進行數 |
估算數 |
費用數為去年同期執行工作數的% |
|
國有企業圣土用到權出令盈利制定計劃的總支出 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
旅游酒店成長 母基金撥出 |
22 |
|
|
|
種植業建設用地開發管理資產安排好的總支出 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
彩票玩法公益基金金制定計劃的開支 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
都市基礎框架的設施配建費配備的其他支出 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大小型水利樞紐移民投資未來補貼政策母基金教育支出 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
污水凈化處理站凈化處理費制定計劃的費用 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
污泥治療費代表專業債權債務收入水平布置的支出費用 |
200,000 |
|
|
|
國有控股建設用地的所有權土地出讓純收入來源相對督查通知公司債務純收入來源科學安排的費用 |
5,000 |
|
|
|
資產付息費用 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫特備國債設置的經費支出 |
83,000 |
|
|
|
發達國家根本性農田水利工業基本建設債券設置的收支 |
|
657 |
|
|
區政府性母基金性支出合計數 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
轉交性撥出 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解上司費用支出 |
220 |
|
|
|
自查自糾債務糾紛還本花費 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調整經濟 |
150,000 |
|
|
|
年底節余 |
179,916 |
|
|
|
支出費用總共 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附注六
|
2021年松江區公有資產管理費用收入水平表 | |||
|
|
|
🥃 機構：多萬元 | |
|
項 目 |
前年來執行數 |
項目預算數 |
預算數為上年 |
|
一、成本 營收 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
運輸業行業的利潤年收入 |
698 |
700 |
100.3 |
|
的投資保障品牌毛利薪資收入 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
進出口貿易的企業提成純收入 |
|
|
|
|
房屋建設廠家薪水薪水 |
7 |
|
|
|
房地產公司開發商企業主毛利營收 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
畜牧業牧漁公司企業利益工資收入 |
|
|
|
|
安全衛生運動優惠企業公司盈利薪資收入 |
|
|
|
|
二、股利、股息個人收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
國家股股份單位股利、股息薪資 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、產權證有償轉讓營收 |
|
|
|
|
四、清算程序收入水平 |
|
|
|
|
五、某些國有企業資產管理銷售經營財政預算純收入 |
|
|
|
|
國有企業投資開納入合計數 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
適當轉移工資 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
上一級補帖效益 |
37 |
56 |
151.4 |
|
采用上一年結轉工資收入 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
盈利總共 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附注七
|
2021年松江區國家股資產投資經營者項目預算開支表 | |||
|
機構：萬是 | |||
|
項 目 |
去年同期完成數 |
概算數 |
預算數為上年 |
|
一、社會的保證和就業問題其他支出 |
|
|
|
|
二、國有化資本投資合作經營項目預算教育支出 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．滿足發展歷史遺留一些問題一些問題及機構改革成本投入性支出 |
|
93 |
|
|
2．國有品牌品牌資產金引入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
ꦿ 國有土地市場經濟結構特征優化費用 |
|
|
|
|
公益事業性設備資金支出費用 |
|
|
|
|
許多國有控股工業企業充分金加入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．國企工廠現行特殊政策補帖 |
|
|
|
|
4．財經國企資本銷售經營費用費用 |
|
|
|
|
5．其他國有控股充分自主經營概預算經費支出 |
|
3,803 |
|
|
國有控股金融資本營運教育支出自動求和 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
更換性教育支出 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調為周轉金 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年撥出 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
結余總額 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附錄八
|
2021年松江區區對鎮通常情況公眾工程預算轉變支出表 | |||
|
企業：70萬 | |||
|
鎮 |
前年程序執行數 |
工程預算數 |
工程預算數為本年 審理數的% |
|
小無錫鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未確定到鎮 |
|
130,563 |
|
|
自動求和 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
ౠ備注名稱：2021年各鎮的正常共同工程預算轉入網銀支付僅包含已是清楚的預下達通知新項目，未確定到鎮級的130563萬是首要為村屯創新發展配置資源、街鎮雨污分配獎品資源等，將只能根據現實事業全面推進情況下在本年中配。 | |||
附錄九
|
2021年松江市政府部外債主要條件表 | |||
|
的單位：余萬元 | |||
|
項 目 |
總 額 |
各舉：般債務糾紛 |
這其中：專門資產 |
|
一、縣政府負債交易額具體情況 |
|
|
|
|
2020年末政府機關債權交易額 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020年終政府性公司債務限制額度 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021年末政府性資產額度 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、國家債款余下的錢原因 |
|
|
|
|
2020本年中央政府借款賬戶額度 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年增減政府機構債權 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年償還債務糾紛政府機關債務糾紛 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020半年度縣政府債款賬戶額度 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021今年初區政府負債剩余 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
附注十
|
2021年松江區區本級“三公”接待費概預算情形表 | ||||
|
標準：萬元左右 | ||||
|
項 目 |
2020年估算數 |
2021年概預算數 |
預算表數為本年 預算表數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
因公接待客人費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
公務接待專車購置費及程序運行費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
在這當中：購買費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
電腦運行費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
加總 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |