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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、凈收入費用竣工決算整體來說環境說明書

重慶市松江區水產業水平品牌宣傳管理中心2020🐽年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、納入結算的時候的情況代表

上年收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、費用預算問題詳細說明

年初ꦅ支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財政廳撥付利潤支出費用預算綜合性情況報告反映

佛山市松江區農牧業技術水平宣傳推廣咨詢中心2020﷽年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、應該通用費用預算財政結余捐款結余部門預算情形講解

（一）普通通用預預算財務捐款其他支出預算整體來說具體情況

💛一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）應該公開預算表財政局捐款開支竣工決算設計的情況

🔴一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）大部分公共信息工程預算財政預算付款撥出竣工決算主要情況發生

൩一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1𒉰、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2🍰、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3♏、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、꧅醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：年里調減費用。

5、林果業和林業水收入支出（類）林果業（款）  ไ事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6꧋、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7🥃、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、ꩵ住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：正在職場企業職工退休年齡。

六、通常具體情況公共信息費用預算財政性捐款根本總支出部門預算具體情況描述

﷽一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、應該共同預部門預算財政經費支出捐款“三公”資金經費支出部門預算的情況講解

（一）“三公”費用民政審批花費部門預算整體現象這說明。

𓂃“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020🐭年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”經費預算國庫撥付支出費用結算的時候具有原因代表。

🌳“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務接待車輛使用運作維保費用支出 0百萬元。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

🍷國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、以政府性投資基金項目預算財政局撥付薪資收入開支竣工決算的情況就說明

꧋東莞市松江區現代農業技術工藝品牌宣傳主2020財政預算年度無部門性債券預決算財政預算補貼款薪水和撥出。

九、國有制資本公司企業經營費用財政局審批薪資收入費用支出 竣工決算事情這說明

🧜成都市松江區林業能力線下推廣服務中心2020季度無國有企業投資營運財政預算預算財政預算補貼款使收入和付出。

十、預算表考核管理工作狀態

ꦇ上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

五一、相關主要項目的問題表示

（一）國家機關工作勞務費費用原因

滬市松江區現代農業技術水平品牌宣傳平臺2020年末硅酸關作業費用付出。

（二）以政府購置經費支出情況下

杭州市松江區🔯農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）機動車輛、農村房屋異常占用量前提

1、此車

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、住宅

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

💯一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有化資產投資企業經營費用不需要審批。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

🌳三、運作個人收入水平：指事業發展公司在專門相關業務生活簡答捕助生活后發展非獨立的選擇運作生活獲取的個人收入水平。

🐟四、任何個人薪資：指工作單位獲取的除“財政支出撥付個人薪資”、“視野個人薪資”、“自主經營個人薪資”等或者的個人薪資。

五、上年結轉和節余：是以去年度尚末進行、結轉到上年按有關規程立刻采用的項目資金。

ꦆ六、半當一全年度結轉和余額：指上當一全年度或以上當一全年度費用布置、因理性條件出現變化規律未能按原項目施行，需延期到后來當一全年度按相關的指定立即選擇的費用。

💦七、基本的教育性支出：指部門為服務保障結構常見機器運行、進行基本做工作每日任務而會發生的每一項教育性支出。

🐟八、項目流程付出：指標準為搞定相應的財政運作日常任務或事業心未來發展對象，在主要付出之上形成的基本付出。

🦄九、運營開支：指企業發展機構在專科營銷主題活動內容及輔助營銷主題活動內容認知能力落實非自由測算運營營銷主題活動內容造成的開支。

ꦗ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💯十一國慶、國家機關操作專項資金：指行政方法的企單位和定義公務活動員法方法的教育事業的企單位實用常見公益性成本預算民政補貼款籌劃的常見經費收入支出收入支出中的臺賬公用設施專項資金經費收入支出收入支出。