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2017年度鎮政府性債券費用財政廳撥付付出預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度收入水平收支結算的時候環境承載力癥狀闡明

上海市松江區紅十字會2015年度凈薪水總共為536.84萬多、撥出總共為530.64萬多。與2014年度不同之處，凈薪水總共增長23.59萬多，最核心的緣由是財政預算捐款增長，撥出總共增長13.615萬多。最核心的緣由是樓盤撥出增長。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度盈利部門預算原因說明書

本年收入合計✱536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度經費支出預算事情請示報告

本年支出合計🦹530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2016年度財政性付款收益撥出總體性情況下證明

上海市松江區紅十字會201七年度普通公眾概預算表財政局預算表補貼款付出527.86萬元，占本年度付出累計的99.48%。與20110年度想必，普通公眾概預算表財政局預算表補貼款付出增大16.210萬元，增漲3.17%。通常原由：該項目經費經費支出付出的增大。

五、關于上海市松江區紅十字會2015年度似的服務性費用財政支出費用付款支出費用結算的時候原因闡述

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度民政廳補貼款純工資總結算的時候527.810萬元。與20110年度相較于之下，民政廳補貼款純工資總結算的時候503.610萬元，總額曾加24.25萬元，純工資曾加4.81%，專項資金費用總結算的時候527.810萬元，與20110年度相較于之下，民政廳專項資金費用總結算的時候511.6六萬元，專項資金費用曾加16.2五萬元，上升3.17%。包括其原因：項目專項資金專項資金費用的曾加。

上海市松江區紅十字會2016年度應該共公服務成本預算表國庫補貼款花費527.86萬元，占本年度花費合計數的99.48%。與2012年度相較，應該共公服務成本預算表國庫補貼款花費擴大16.210000元，成長3.1%。首要根本原因該項目金費花費擴大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度一般的通用決算不需要補貼款其他其他開支527.87萬元，其主要中用以下的幾個方面：世界維護和人才需求其他其他開支（類）494.55萬元，占93.68%；醫藥衛生學與籌劃生孩子其他其他開支（類）8.35萬元，占1.57%；住宅房維護其他其他開支（類）25.05萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度大部分公用設施費用項目費用預算財政項目費用預算付款經費費用支出 期初費用項目費用預算為527.8八萬元，經費費用支出 費用預算為527.8八萬元，達成期初費用項目費用預算的100%。在其中：

1、的社會維護和自主創業開支。主耍于：事業有成機構退休年齡人群的春節福利費及行動費；以歐洲國家政功能策規范為在工作中人群代繳基礎醫療人身險人身險網上繳納開支；在工作中人群代繳職業技能年金網上繳納開支；人群費用及公用設施費用開支；博愛村及紅十字功能總站組建、搶救培訓課、失智中老年人溫情關懷功能、紅十字填志愿功能及5.8的環境紅十字日和的環境應急日等重大的行動開支。年終工程預算為527.86萬元，開支部門預算為527.86萬元。

2、醫遼衛生情況與年度計劃生孩費用。包括使用：都按照一個國月嫂服務策指定為在工作中工人繳付基本上醫遼保險行業費的費用。年末費用預算為8.3三萬元，費用結算的時候為8.3三萬元。

3、房間保險付出。最主要的于明確國家地區方案中規定為職人交納房間房產基金付出及符合要求環境的工作人員申領于網上購買房間的國家補貼。本年概預算為25.010萬元，付出結算的時候為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度通常公共性概算財政部門補貼款關鍵支出費用預算狀況解釋

上海市松江區紅十字會2017年度普遍通用概預算財政性補貼款主要撥出258.310百萬元，還有的人員專項資金預算242.9八百萬元，共公專項資金預算15.39百萬元。主要撥出中：

1、薪資收入褔利開支23六萬元，具體代替：幾乎薪資收入、經費補貼金、獎勵、世界 保證費等。

2、貨品和精準服務專項經費支出14.89萬美金，最主要代替：會議室費、電力費、差旅費報銷、搶修（護）費、公會專項經費、有福利費、某個鐵路交通補貼等。

3、對我們人家的補貼費費結余6.95萬元，常見用做：在工作中教職工的居住房北京公積金、買房子補貼費等。

4、資源性收支0.30萬元，基本用以商務辦公設配折舊費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用民政補貼款結余竣工決算環境承載力問題就說明。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”專項資金財政性捐款花費今年初費用財政估算為五億元，花費財政估算為0.19億元，成功來完成費用財政估算的19%，中間：因公出國留學（境）費財政估算為0億元，國家公務客服活動車輛折舊費及加載保障費花費財政估算為0億元，國家公務客服活動客服室費花費財政估算為0.19億元，成功來完成費用財政估算的19%。2017年度“三公”專項資金花費財政估算數超過費用財政估算數的主耍其原因：國家公務客服活動客服室統計人數比費用財政估算少。

201八年度“三公”經費花費費用不需要撥付花費費用結算的時候數比20110年度上升0.19多萬塊，增漲100%，當中：因公出國工作（境）費花費費用結算的時候0多萬塊；因公私車采購及運作運營維護費花費費用結算的時候0多萬塊；因公商務接代工作費花費費用結算的時候上升0.19多萬塊，增漲100%。因公商務接代工作費花費費用上升的重點病因是商務接代工作南寧市紅十字會和畢節市紅十字會本會調查。

（二）“三公”費用財務付款費用竣工決算重要狀態闡述。

201七年度“三公”經費預算財政預算捐款總費用費用 竣工預算中，因公出國旅游（境）費總費用費用 竣工預算0余來萬左右；公務接待處接待處使用車購進及程序運行維修費總費用費用 竣工預算0余來萬左右；公務接待處接待處接待處費總費用費用 竣工預算0.19余來萬左右，占19%。按照現象如表：

2016年度“三公”勞務費不需要撥付付出預算中，因南京市松江區紅十字容易公回國（境）勞務費由區外辦、區臺辦主管編制管理，并一統公示，本公司不會再另外連續公示；南京市松江區紅十字會已開展因公使車輛租賃改草，2016年因公使車輛租賃折舊費及作業費未計劃；2016年因公接待處費付出0.19萬多。

1、國家國家國家公務商務服務費結余0.19萬塊。當中：在國內國家國家國家公務商務服務結余0.19萬。大部分用以外城市紅十字會到本會考察報告，國家國家國家公務商務服務二批、日數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度當地政府性股權基金項目預算財務審批開支竣工決算情況下說明怎么寫

上海市松江區紅十字會2015年度無政府機構性債券估算民政捐款撥出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2015年度無國有土地資產管理經營者概預算國庫補貼款總支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會💧2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度以政府企業購置大額（以三方合同簽訂勞動合同為基準）為2.7萬余元，當中：運輸企業購置大額2.7萬余元、過程中企業購置大額0萬余元、產品企業購置大額0萬余元。

201八年度本部門面相規模性制造業行業主預定國家行業主進貨計劃好投資工作成本財政預算收入額0W，面相小微制造業行業主預定國家行業主進貨計劃好投資工作成本財政預算收入額0W。在面相規模性制造業行業主預定的國家行業主進貨計劃好投資工作中，由規模性制造業行業主銷售商中標公示單位單位或交易量價的，行業主進貨計劃收入額0W；在面相小微制造業行業主預定國家行業主進貨計劃好投資工作中，由小微制造業行業主銷售商中標公示單位單位或交易量價的，行業主進貨計劃收入額0W；在另一個國家行業主進貨計劃好投資工作中，由規模性制造業行業主銷售商中標公示單位單位或交易量價的，行業主進貨計劃收入額0W。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🃏2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除💦“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、ܫ“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

今年3月12日